大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于公司旅游费用怎样计账的问题，于是小编就整理了4个相关介绍公司旅游费用怎样计账的解答，让我们一起看看吧。
公司职工旅游费怎么做账？
公司职工旅游费，计提的时候账务处理是， 借：管理费用， 销售费用等科目， 贷：1第一步,旅游费用分部门计提,做帐方法:借方为管理费用,销售费用,制造费用,贷方为应付职工薪酬-福利费
2员工要去旅游时,如果需要预支这笔费用,借方为其他应收款,贷方为银行存款,库存现金
3员工旅游回来后拿票据报帐,借方为应付职工薪酬,贷方为其他应收款 不预支费用
1第一步,还是计提,做帐:借方为管理费用,销售费用,制造费用,贷方为应付职工薪酬-***费
公司员工旅游时的加油费怎么做账？
公司员工旅游时的加油费做账处理方式如下：
管理部门的油费：直接计入管理费用，根据费用发生的目的，如日常发生、差旅过程中发生等，分别计入油费、差旅费等二级科目1。
业务部门的油费：直接计入销售费用，根据费用发生的目的，如日常发生、差旅过程中发生等，分别计入油费、差旅费等二级科目1。
员工油费补贴：计入***费，同时记录应付职工薪酬。实际支付油费补贴时，必须代扣代缴个人所得税1。账务处理如下：
企业计提油费补贴时: 借:管理费用——***费 贷:应付职工薪酬——应付职工工资
企业支付油费补贴时: 借:应付职工薪酬——应付职工工资 贷:银行存款 应交税费——应交个人所得税2
旅游公司在购买材料怎样做账？
你好，旅游公司在购买材料时需要进行账务处理，具体步骤如下：
1. 凭证录入：根据购买材料的发票，将相关信息录入凭证中，包括材料名称、数量、单价、金额等。
2. ***审核：对录入的凭证进行审核，确保凭证信息准确无误。
3. 付款申请：确认凭证审核无误后，根据购买材料的付款条件（如货到付款、月结等），填写付款申请单，并进行相应的付款操作。
4. 费用分摊：将购买材料的费用按照成本中心或项目进行分摊，以便后续核算。
5. 费用核算：将购买材料的费用计入公司成本，包括直接成本和间接成本。
6. 税务处理：按照税法规定，对购买材料的增值税进行抵扣或申报。
7. 费用分析：对购买材料的费用进行分析，了解成本结构和成本变动情况，以便后续决策和管理。
以上是旅游公司在购买材料时的账务处理步骤，可以帮助公司掌握成本情况，进行有效的成本控制和管理。
1、根据出纳转过来的各种原始凭证进行审核，审核无误后，编制记账凭证。
2、根据记账凭证登记各种明细分类账。
3、月末作计提、摊销、结转记账凭证，对所有记账凭证进行汇总，编制记账凭证汇总表，根据记账凭证汇总表登记总账。
4、结账、对帐。做到账证相符、账账相符、帐实相符，准确无误。
5、编制会计报表，做到数字准确、内容完整，并进行分析说明。
6、将记账凭证装订成册，并妥善保管。
e记账旅游的费用怎么记账？
公司支付员工旅游费100%报销作分录 借：营业支出—员工旅游费 贷：银行存款或库存现金 公司支付员工旅游费70%报销30%员工自负作分录 借：营业支出—员工旅游费 借：其他应收款—垫付员工旅游费 贷：银行存款或库存现金 注：公司报销员工旅游费不能税前抵扣
到此，以上就是小编对于公司旅游费用怎样计账的问题就介绍到这了，希望介绍关于公司旅游费用怎样计账的4点解答对大家有用。
