大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于旅游费用怎么记账的问题，于是小编就整理了3个相关介绍旅游费用怎么记账的解答，让我们一起看看吧。
出去旅游手机怎么记账？
1、进入世界自由行APP，点击首页【旅行记账】按钮，进入创建账簿页面。
2、点击[]按钮创建账簿。
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3、根据个人喜好添加账簿封面，填写账簿名称。
4、选择不同的类别记录，并填写[韩元]或[人民币]之一。记录完成后，点击【保存会计】。
5、可以生成账簿。
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旅游业的会计怎么做账啊？
问对人来对地方了1.收到旅游款时 借：库存现金 30000 贷：主营业务收入 30000 2.发生门票、餐费住宿费时 借：主营业务成本 8000 贷：应付账款/银行存款、库存现金 8000 3.计算提取营业税 应交营业税=（30000-8000）*5%=1200 借：主营业务及附加 1200 贷：应交税费--营业税 1200
1、根据出纳转过来的各种原始凭证进行审核，审核无误后，编制记账凭证。
2、根据记账凭证登记各种明细分类账。3、月末作计提、摊销、结转记账凭证，对所有记账凭证进行汇总，编制记账凭证汇总表，根据记账凭证汇总表登记总账。4、结账、对帐。做到账证相符、账账相符、帐实相符。5、编制会计报表，做到数字准确、内容完整，并进行分析说明。6、将记账凭证装订成册，妥善保管。可以到月底把同类的原始凭证汇总填制记账凭证，也可随时发生随时填 . 但不要把时间顺序颠倒了。根据有借必有贷，借贷必相等的记账规则，编制会计分录。公司员工旅游费怎么记账？
职工旅游费，计提的时候账务处理是， 借：管理费用， 销售费用等科目， 贷：1第一步,旅游费用分部门计提,做帐方法:借方为管理费用,销售费用,制造费用,贷方为应付职工薪酬-福利费
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2员工要去旅游时,如果需要预支这笔费用,借方为其他应收款,贷方为银行存款,库存现金
3员工旅游回来后拿票据报帐,借方为应付职工薪酬,贷方为其他应收款 不预支费用
1第一步,还是计提,做帐:借方为管理费用,销售费用,制造费用,贷方为应付职工薪酬-***费
到此，以上就是小编对于旅游费用怎么记账的问题就介绍到这了，希望介绍关于旅游费用怎么记账的3点解答对大家有用。
