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公司组织员工旅游费用如何走账
1、借：管理费用—福利费，销售费用—***费，贷：应付职工薪酬—非货币性***。支付对应款项时，借：应付职工薪酬—非货币***，贷：银行存款等。
2、公司组织员工旅游费用怎么入账如下：从业务性质看，这是职工***，应该通过“应付职工薪酬－***费”科目核算，最终计入相关的生产成本、管理或“销售费内用”科目。旅游发票进***费，不要超过工资全额的14%就可以了。
3、现在大部分公司为调动员工积极性，都会组织内部员工进行团建，比如集体旅游。
公司报销十一出国旅游团费如何记帐
应收帐款除了在营业厅接收散客组团出游之外，旅行社一般情况下需要开拓一些大型企业客户，这些客户为了给员工提供较好的***政策，以体现企业的凝聚力，一般都会定期组织员工外出考察旅游。
在国外尽量使用公务***支付 出差期间，使用公司提供的公务***支付易于记录费用明细，方便记账。而且使用公务***会有额外优惠价格，可以省下一笔不少的金钱。
旅游支付时：借：预付：现金（银行存款）；月末结转成本时：借记：主营业务成本贷记：预付账款；应付账款。本科目核算企业前期和本期支付的未支付的旅游团款。
员工因公务出差的，可以先向公司预支部分费用，待出差回来后再按公司规定报销相应的差旅费用。
酒店代收旅游景点门票怎么走账
按照会计准则，关于酒店购买景区的门票赠送给来住宿的客人的入账，可以在营业费用科目中，填写购买景区的门票的费用，这样可以算作做市场推广或者其他营销活动的投入。
手机版 我的知道 酒店代收旅游景点门票怎么走账 我来答 分享 微信扫一扫 网络繁忙请稍后重试 新浪微博 QQ空间 举报 浏览7 次 可选中1个或多个下面的关键词，搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。
代卖的门票款是应付、暂收性质的，必须按照事前约定的期限支付。 收款时，借：库存现金，贷：其他应付款——（景区单位）； 付款时，借：其他应付款——（景区单位），贷：银行存款。
根据出纳转过来的各种原始凭证进行审核，审核无误后，编制记账凭证。根据记账凭证登记各种明细分类账。月末作计提、摊销、结转记账凭证，对所有记账凭证进行汇总，编制记账凭证汇总表，根据记账凭证汇总表登记总账。
单位诶组织公务员旅游费用怎么报销?
交通费：公务员出差时，可以根据实际需要乘坐交通工具，并按照规定的标准报销。一般来说，火车、汽车、轮船等交通工具都可以报销，但飞机等高档交通工具可能会受到限制。
具体报销内容包括：加油费、路桥费、住宿费和补助费，住宿费报销额度不高于所在地批准的级别标准的50%，出行补助按照1000元/天进行报销，其他支出按照实际报销。
城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干。 第五条 各单位要建立健全出差审批管理制度，严格控制出差人数和天数。严肃财经纪律，加强廉政建设，不得向下级单位或其他单位转嫁差旅费。
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