大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于公司客人来旅游费用的问题，于是小编就整理了2个相关介绍公司客人来旅游费用的解答，让我们一起看看吧。
跟男朋友一起旅游，花费应该怎么分担？
应该根据经济能力和双方的意愿来确定花费的分担方式。
如果双方经济能力相似，可以平分旅游费用。
如果一方经济能力较强，可以多负担一些费用，但也要考虑到另一方的感受。
如果双方都有特别想去的地方，可以根据去的次数来分担费用。
同时，也需要考虑到旅游中的其他开销，比如交通费、餐饮费等。
应该事先商量好，在旅游过程中不要因为花费问题产生争执，影响双方的旅游心情。
AA，我和男友好了两年了，到现在都是AA的。不要不好意思，你可以先让他付着，你自己记着自己应该给多少钱，等你们结束了一天的行程或者回来之后，在把钱都给他，也不用跟他一点一点算，给个整的就可以了。你问这个问题说明你其实是想AA的，但是不好意思开口，咩关系的，我觉得AA的女生更有魅力的哦。祝你们幸福。
花费应该根据实际情况来决定，可以考虑根据经济能力和旅游***来分担。
首先要明确的是，旅行的花费应该根据双方的经济能力来分担，如果一方实在经济拮据，另一方可以多承担一些支出。
另外，旅游***的制定也是非常重要的，如果是男朋友提出来的旅游，可以建议他来承担更多的花费，如果是共同***的旅游，应该平分花费。
总之，在旅游的费用分担上，要考虑到双方的经济实力和旅游***，做到公平合理，避免产生经济上的矛盾和不必要的***。
1 花费应该根据个人财力情况和旅游***来分担。
2 如果两人的收入相差较大，可以按照比例分担。
但是如果旅游是其中一方提出的***，那么另一方可以承担较少的部分或者提供其他的代价。
3 旅游是两个人共同的活动，应该根据双方的意愿和讨论做出决定。
如果不愿意分担任何费用，可以选择其他的活动或者不进行旅游。
我是单位的财务，领导要我报销他去旅游的费用，给报吗？
作为一个财务人员，要实事求是，不要听风是雨。领导报销费用，你怎么看出是旅游的费用，是领导给你说的，还是票据上写着的，答案都是否定的。比如，一张就餐发票，可以是业务招待费，也可以解释是加班就餐费用，也可以是工作餐，不能一看到餐饮票就说是接待费。有些支出的性质，从票据记载的内容上无法确认，需要经办人员明确，也需要其他材料佐证。
财务部门是一个机构的重要支撑部门。它不是纪检监察部门，也不是审计财政部门，没有监督单位领导的义务。毋容置疑，它是为包括负责人在内的全体职工服务的。一定要定位好自己的位置。
领导的各项支出，一般都是委托办公室主任、驾驶员、秘书办理的。财务部门需要向报销人员说明报销所需资料，如是外出公务考察，除了各类支出发票外，需要填写公务出行申请单加以佐证。
退一步说，如果确实是旅游费用，要提醒报销人员的廉政风险，本着对领导和同事负责的精神，应明确建议不要报销，不值得冒险；一般情况下报销人员会听取***纳财务部门建议。如果决议报销，则可以服从。财务人员要有所为有所不为，不要参与出谋划策，不参与寻找替换票据。
报。因为你肯定不是财务总监，所以，按正常报销流程走就行。
领导出去旅游产生的费用，通常包括交通费、餐费，以及购物的费用等。财务千万不要小看领导的能力，他肯定将不合规的费用，进行了技术处理，开成了合规的***。
所以，你的第一项工作就是将***分门归类，填写报销单，并粘贴***；如果发现有你都无法处理的***，你当然要请示财务总监，相信他会支招，通常办法就重新找个合规的发要替代。
如果财务总监都觉得无法处理，还可以咨询单位的财务年度审计服务单位的对应人员，相信没有解决不了的问题。
这个环节是考验你办事能力的。记住，你只是进行合规的技术处理，不可借机谋取私利。以防今后的万一！
你做好费用报销的前期工作后，就是走流程签字。通常是你先让财务总监签上字，然后找产生费用的领导在经手人栏下签上字。
对拥有最后审批权领导的字，通常有二种处理办法。如果***和报销类别没有问题，且费用总额不离谱，你可以自己去找领导签字；如果费用较多，估计领导会犹豫，那你就与产生费用人领导讲一句话，“xxx审批的字，是我去，还是…？”
如果该领导回答“你去”，那你去肯定没问题，因为他已与相关领导说好了；如果他说“你放这儿”，那就代表他还没有与相关领导说好，他自有办法让审批领导签字。
1. 你已经在财务总监的默许下，对***进了合规处理，且有他的签字；
2. 按公司规范流程走完了签字审批手续，谁签字谁负责；
到此，以上就是小编对于公司客人来旅游费用的问题就介绍到这了，希望介绍关于公司客人来旅游费用的2点解答对大家有用。
