本篇文章给大家谈谈旅游费用怎样才能报销入账，以及旅游费怎么记账对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。
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公司组织员工旅游费用怎么入账
公司组织员工旅游费用怎么入账如下：从业务性质看，这是职工***，应该通过“应付职工薪酬－福利费”科目核算，最终计入相关的生产成本、管理或“销售费内用”科目。旅游发票进***费，不要超过工资全额的14%就可以了。
借：应付职工薪酬—非货币***，贷：银行存款等。
借：应付职工薪酬，贷：银行存款/库存现金。税务上有关规定，企业将旅游费的总额平摊到个人，计入当月工资，按工资薪金缴纳个人所得税，如果是非雇员，按劳务所得（即20%的税率）代扣代缴个人所得税。
对于企业来说，组织公司员工年会旅游时，应该将企业负担的旅游费用计入到员工***进行核算，其对应的会计分录为，借：管理费用—***费等，贷：应付职工薪酬—非货币性***。
旅游景点的门票可以作为***抵税报销吗?会计应该怎么处理?
1、可以作为原始凭证报销并做账。旅游过程中取得北京景点的门票应该是正式***，可以入账报销的。作帐方法： 在“应付职工薪酬－***费”科目核算，最终计入相关的生产成本、管理或销售费用科目。门票可以作为原始凭证。
2、旅游过程中取得北京景点的门票应该是正式***，可以入账报销的。作帐方法： 在“应付职工薪酬－***费”科目核算，最终计入相关的生产成本、管理或销售费用科目。门票可以作为原始凭证。
3、能否入账，关键要看该业务是否与公司生产经营相关。报销的门票用于招待客户的，计入业务招待费；用于奖励员工的，计入***费。至于税前扣除，一般来说，***是合规的。
4、如果你去的景区所需的门票是电子门票的话，那么想要报销，只能申请开具增值税电子普票。
5、可以作为原始凭证报销并做账。旅游过程中取得北京景点的门票应该是正式***，可以入账报销的。作帐方法：在“应付职工薪酬－***费”科目核算，最终计入相关的生产成本、管理或销售费用科目。门票可以作为原始凭证。
6、法律分析：如果取得的旅游景点的门票是符合法规并且套印全国统一***监制章的***，可以作为财务报销凭证。
老板报销外出旅游费怎么做账
1、一种是公司集体出游，作为集体***，公司做如下分录进行处理：借：管理费用—***费贷：应付职工薪酬—非货币性***这种情况下，该***对应的***，不用计入工资缴纳个税。
2、报销时，必须提供规范、真实的费用***等记账依据，对于国外旅游中无法提供***的情况，需提供收据等支付票据作为报销依据。财务人员需进行审核。
3、出去旅行游玩时，可以通过以下几种方式来记账： 纸质记账：使用笔和纸，在旅行期间记录每一笔开销和消费。 记账应用程序：在手机或平板电脑上下载记账应用程序，如随手记、鱼记账等，方便记录并统计每一笔开销。
4、预支差旅费的会计分录 借：其他应收款——XX员工 贷：库存现金/银行存款差旅费没用完报销的会计分录 借：管理费用（或制造费用等。
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