大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于公司旅游费用可以报销多少的问题，于是小编就整理了3个相关介绍公司旅游费用可以报销多少的解答，让我们一起看看吧。
红色旅游经费报销范围？
只是既然是单位组织的红色旅游，肯定都是团体支出，怎么可能个人报销呢，对于红色教育基地旅游可以以专题报告的形式写清楚本次红色教育一共花费多少钱，附上正规发票及相关说明，按照你所在的单位相关规章制度履行报销手续，经党委书记签字批准后从党费结余中列支。
我是单位的财务，领导要我报销他去旅游的费用，给报吗？
报。因为你肯定不是财务总监，所以，按正常报销流程走就行。
领导出去旅游产生的费用，通常包括交通费、餐费，以及购物的费用等。财务千万不要小看领导的能力，他肯定将不合规的费用，进行了技术处理，开成了合规的***。
所以，你的第一项工作就是将***分门归类，填写报销单，并粘贴***；如果发现有你都无法处理的***，你当然要请示财务总监，相信他会支招，通常办法就重新找个合规的发要替代。
如果财务总监都觉得无法处理，还可以咨询单位的财务年度审计服务单位的对应人员，相信没有解决不了的问题。
这个环节是考验你办事能力的。记住，你只是进行合规的技术处理，不可借机谋取私利。以防今后的万一！
你做好费用报销的前期工作后，就是走流程签字。通常是你先让财务总监签上字，然后找产生费用的领导在经手人栏下签上字。
对拥有最后审批权领导的字，通常有二种处理办法。如果***和报销类别没有问题，且费用总额不离谱，你可以自己去找领导签字；如果费用较多，估计领导会犹豫，那你就与产生费用人领导讲一句话，“xxx审批的字，是我去，还是…？”
如果该领导回答“你去”，那你去肯定没问题，因为他已与相关领导说好了；如果他说“你放这儿”，那就代表他还没有与相关领导说好，他自有办法让审批领导签字。
1. 你已经在财务总监的默许下，对***进了合规处理，且有他的签字；
2. 按公司规范流程走完了签字审批手续，谁签字谁负责；
给你讲一个故事。
小美是一个公司的财务人员，这个公司不大，就两百人的样子，财务部一共就三个人，一个领导，她和另外一个职员，有一次，公司一个职级比较高的领导，业务部门的老大，同时也是老板的亲戚，找他报销费用，可是一看***就不对劲，明显是五一节出去度***的费用，当时她就说这个不能报销，然后那领导直接说，老板知道这事，有事我担着，你按照办就是了。
遇到这种情况，她也很无奈，跑去请示她领导，然而领导就回了句，你自己看着办吧，最后无奈之下，她只能给报销处理了。
过了一个月，老板知道了，喊财务领导去问话，然后这事都是小美做的决定，她不知情，公司老板直接让小美走人，小美又是比较内向和忍气吞声的人，直接气哭了，无奈之下辞了职。
题主，你看完之后有啥感想？我想答案你心中有数了吧。
毕业后实习了一段时间，我就应聘到了一家公司当会计。有一天，经理拿来一万元的***，让给他报销了。我说：“这个单子不符合公司的支出，不能报的。”他说：“会计我见得多了，你怎么这么死心眼儿呢？账都是人做的，你难道不懂吗？”
我爸爸就是老会计，他常给我说：“做会计要***归***，来不得半点儿糊涂账。人在做，天在看啊！”我对经理说：“我不能***账，拿着工司发的工资，我要对公司负责!””经理楞楞的盯了我一会儿，就气乎乎的说：“你明天别来了，没见过这么不知趣的会计！”
我感到很懊恼，刚刚开始做会计，就给公司开了，是不是自己不适合做这一行呢？爸爸说：“闺女你记着，人若所行的是正道，就会吸引来好事!”会有什么好事呢，爸这是在给我开心吧！我正在思想要不要再去别的公司应聘会计，忽然接到那经理的电话，他说还有些事情没说清楚，让我去公司一趟。
看到经理笑盈盈和蔼可亲的样子，我不敢相信自己的眼睛。他拿出一个单子给我：“看看吧！这是总部的决定，不要拒绝喽！”我打开单子，只见上面写着，“你能坚守原则，这正是公司所看重的品质；公司决定录用你，薪水由原来的每月五千元上涨为每月六千元。”
我懵懵的，好像是在做梦，有点儿不敢相信。难道真是应了爸说的：好品行吸引好运气，梧桐引来了金凤凰！我掐了掐胳膊，才证实了这不是梦，是真的交了好运啊！
作为一个财务人员，要实事求是，不要听风是雨。领导报销费用，你怎么看出是旅游的费用，是领导给你说的，还是票据上写着的，答案都是否定的。比如，一张就餐***，可以是业务招待费，也可以解释是加班就餐费用，也可以是工作餐，不能一看到餐饮票就说是接待费。有些支出的性质，从票据记载的内容上无法确认，需要经办人员明确，也需要其他材料佐证。
财务部门是一个机构的重要支撑部门。它不是纪检监察部门，也不是审计财政部门，没有监督单位领导的义务。毋容置疑，它是为包括负责人在内的全体职工服务的。一定要定位好自己的位置。
领导的各项支出，一般都是委托办公室主任、驾驶员、秘书办理的。财务部门需要向报销人员说明报销所需资料，如是外出公务考察，除了各类支出发票外，需要填写公务出行申请单加以佐证。
退一步说，如果确实是旅游费用，要提醒报销人员的廉政风险，本着对领导和同事负责的精神，应明确建议不要报销，不值得冒险；一般情况下报销人员会听取***纳财务部门建议。如果决议报销，则可以服从。财务人员要有所为有所不为，不要参与出谋划策，不参与寻找替换票据。
企业实际发生是住宿费，开票明细竟为旅游服务，能报销吗？
严格根据***规定的话，是不能报销的哦，根据***管理办法的规定，***必须与实际发生的业务一致。
但是实际的业务中这种情况对于很多企业也是存在的，服务类的***与实际业务是否一致很难追查的，所以，视企业的管理规范程度而定吧！
到此，以上就是小编对于公司旅游费用可以报销多少的问题就介绍到这了，希望介绍关于公司旅游费用可以报销多少的3点解答对大家有用。
