大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于旅游公司代垫费用开票的问题，于是小编就整理了3个相关介绍旅游公司代垫费用开票的解答，让我们一起看看吧。
代垫运费如何开票？
我们公司购进货物，为销售方代垫运费，请问销售方怎么开具发票给我们？我们又该如何做账？
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1、如果是由你公司支付运费就不存在代垫的问题，运输方给你公司开具运费***你公司直接把运费和所购货物价款相加作为该批货物的成本入账。
借：库存商品-购货款+运费 贷：银行存款或应付账款2、如果运费是由销货方支付，你公司代垫借：其他应收款-xx公司代垫运费 贷：银行存款收回代垫运费借：银行存款 贷：其他应收款-xx公司代垫运费
代垫货款后，又收到***，如何做会计分录？
B公司本月开***给你们，是以为你们是购货方，而实际购货方是A公司。这种情况，应***取退票处理，说明情况，将***退回B公司，并要求其另开一张户头为A公司的***。同时，向A公司索要代付款项。
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代别人付货款票开给谁？
代别人付货款票开给对方。谁买的货物票就开给谁，只不过是你的资金是从你这儿出的。将来买货物的人，会把资金再转给你，所以你只是带别人转，付一下付款，真正收到货物的人才，可以享受收***的。***中的购买方一定是收到货物的一方才可以的。
代别人付货款票就得开给别人
在开具销货***的时候，虽然是代付款，但是，***的内容都需要填写“别人”的，比如：销货名称，销货内容，销货金额等等，都是按照实际信息进行填写的，***的填写，都是代表别人的所有信息，所以说，待付款待付款开给别人
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到此，以上就是小编对于旅游公司代垫费用开票的问题就介绍到这了，希望介绍关于旅游公司代垫费用开票的3点解答对大家有用。
