大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于公司旅游费用如何记账分录的问题，于是小编就整理了4个相关介绍公司旅游费用如何记账分录的解答，让我们一起看看吧。
公司带客户旅游费用怎么做账？
借：管理费用／销售费用——业务招待费
贷：银行存款
业务招待费归类于哪一会计科目？
业务招待费，是指企业为生产经营的合理需要而支付的招待费。它是企业生产经营过程中实际发生的、必要的费用，是企业正常经营所必需的成本。由于其对国家税收的直接影响，税法对其税前扣除有限制——只允许按一定标准扣除。
在入账时,首先应将旅游费用归类到适当的会计科目中。一般来说,这些费用可以记入“销售费用”或“市场营销费用”等科目下。具体的科目设置可能会因企业的会计政策和业务特点而有所不同。
单位去旅游，旅游费用怎么做账？
旅游费用的账务处理应遵循以下步骤：
然后，收集和整理相关发票、收据，确保准确性。
接着，将费用按照分类录入会计软件或表格中，包括日期、金额、分类等信息。
最后，进行费用审核和结算，确保符合单位财务制度，如报销、付款等。在做账过程中，应保留好相关凭证和文件，以备查验。
公司员工旅游时的加油费怎么做账？
公司员工旅游时的加油费做账处理方式如下：
管理部门的油费：直接计入管理费用，根据费用发生的目的，如日常发生、差旅过程中发生等，分别计入油费、差旅费等二级科目1。
业务部门的油费：直接计入销售费用，根据费用发生的目的，如日常发生、差旅过程中发生等，分别计入油费、差旅费等二级科目1。
员工油费补贴：计入福利费，同时记录应付职工薪酬。实际支付油费补贴时，必须代扣代缴个人所得税1。账务处理如下：
企业计提油费补贴时: 借:管理费用——***费 贷:应付职工薪酬——应付职工工资
企业支付油费补贴时: 借:应付职工薪酬——应付职工工资 贷:银行存款 应交税费——应交个人所得税2
公司员工旅游费怎么记账？
职工旅游费，计提的时候账务处理是， 借：管理费用， 销售费用等科目， 贷：1第一步,旅游费用分部门计提,做帐方法:借方为管理费用,销售费用,制造费用,贷方为应付职工薪酬-***费
2员工要去旅游时,如果需要预支这笔费用,借方为其他应收款,贷方为银行存款,库存现金
3员工旅游回来后拿票据报帐,借方为应付职工薪酬,贷方为其他应收款 不预支费用
1第一步,还是计提,做帐:借方为管理费用,销售费用,制造费用,贷方为应付职工薪酬-***费
到此，以上就是小编对于公司旅游费用如何记账分录的问题就介绍到这了，希望介绍关于公司旅游费用如何记账分录的4点解答对大家有用。
